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中国共产党内蒙古自治区赤峰市委员会党校 2018年度决算公开报告
2019-08-05 14:57:42 来源: 作者: 【 】 浏览:566次 评论:0

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  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  开元棋牌 输20万_皇冠开元棋牌挂_开元棋牌看牌为中共赤峰市委管理的相当于处级事业单位,主要承担的职能职责,根据《中国共产党党校条例》和《国家公务员暂行条例》的规定,承担全市党政领导干部、中青后备干部、国家公务员、民主党派干部、社会知名人士、转业军官、国有企事业管理人员和专业技术人员的培训及继续教育任务,并承担市辖区党委、政府相应党员干部的培训任务。

  二、机构设置及单位构成情况

  开元棋牌 输20万_皇冠开元棋牌挂_开元棋牌看牌设置科级机构27个,其中:党务、行政、后勤等党政管理机构9个,教学教辅机构18个。核定事业编制180名,其中:管理人员编制40名、专业技术人员编制114名、工勤人员编制26名;核定处级领导指数6名,内设机构科级领导指数57名,其中:党政管理科级领导指数21名,教学教辅机构科级领导指数36名。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  2018年初预算收入3,924.2万元,决算收入5,173.07万元增加1,248.87万元,增加原因是年中追加了党校校史馆及党性教育馆项目改造建设资金以及综合性气膜体育馆建设资金。

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计5,760.66万元,其中:本年收入合计5,173.07万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余587.59万元;支出总计5,760.66万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余1,669.75万元。与2017年度相比,收入总计增加1,500.78万元,增长35.23%;支出总计增加1,500.78万元,增长35.23%。主要原因:一是党校校史馆及党性教育馆项目改造;二是综合性气膜体育馆建设。

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计5,173.07万元,其中:财政拨款收入5,173.07万元,占100%;无事业收入。

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计4,090.91万元,其中:基本支出2,440.91万元,占59.7%;项目支出1,650万元,占40.3%;无经营支出。

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计5,760.66万元,其中:年初结转和结余587.59万元;支出总计5,760.66万元,其中:年末结转和结余1,669.75万元。与2017年度相比,收入增加1500.78万元,增长35.23%;支出增加1500.78万元,增长35.23%。主要原因:一是党校校史馆及党性教育馆项目改造;二是综合性气膜体育馆建设。

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计4,090.91万元,其中:基本支出2,440.91万元,占59.7%;项目支出1,650万元,占40.3%。

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,440.91万元,其中:人员经费2,253.91万元,主要包括:其中基本工资682.70万元;津贴补贴487.09万元;奖金(13月工资)11.05万元;绩效工资217.75万元;机关事业单位基本养老保险缴费213.54万元;职工基本医疗保险87.45万元;其他社会保障缴费2.84万元;住房公积金141.77万元;离休人员经费支出77.99万元;退休人员经费支出283.85万元;抚恤金支出24.94万元;生活补助支出7.94万元;其他对个人和家庭补助支出15.00万元,用于精准扶贫人员生活补助。较上年减少316.43万元,主要原因是:退休人员工资由社保局发放;公用经费187万元,主要包括:办公费支出9.82万元;印刷费支出9.42万元;咨询费手续费支出0.84万元;手续费0.08万元;电费支出10.40万元;邮电费支出4.92万元;取暖费支出92.12万元;差旅费支出13.86万元;维修(护)费支出22.97万元;公务用车维护费支出13.69万元;其他支出8.9万元。较上年减少5.46万元,主要原因是:减少了其他交通费支出。

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为20万元,支出决算为13.69万元,完成预算的68.5%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为13.69万元,完成预算的68.5%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:是执行公车改革制度,缩减公务用车次数。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出13.69万元,公务用车购置及运行维护费支出13.69万元,占100%,具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出13.69万元。其中:公务用车运行维护费支出13.69万元,用于公务用车维修费、保险费、燃料费以及过路过桥费,车均运维费3.42万元,较上年增加1.32万元,主要原因是公务车辆购置时间较长,保障公务车辆安全,维修费用较高,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度无机关运行经费支出。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额658.14万元,其中:政府采购货物支出361.27万元,比2017年增加322.17万元,主要原因是:购置报告厅桌椅,学员宿舍电视等用品;政府采购服务支出296.87万元,比2017年增加294.19万元,主要原因是:招标两个物业公司为党校培训、会议、校园绿化等服务。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,机要通信用车2辆,主要用于:市内有关部门单位机要文件取送;其他用车2辆,主要是用于离退休老干部应急用车以及采购用品。单位无价值50万元以上通用设备;单位无价值100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我部门未开展预算绩效管理工作。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:张宝军? ? 联系电话:0476-5893980

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